Prefeitura Municipal de Girua
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/01/2012 até 31/01/2012
| Mês/Ano da Compra: | 01/2012 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Auto Posto Girua Ltda | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA IMT - 2925. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro de gasolina | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Óleo lubrificante p/ motor a gasolina | L | 25,00 | 4,00 | 100,00 |
| Total Auto Posto Girua Ltda | 120,00 | |||
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será utilizado pelo Gabinete do Prefeito Municipal e ante sala, para ser servido dos dias de atendimento ao público no exercício de 2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Café em pó - 500 g | PCT | 7,59 | 20,00 | 151,80 |
| Erva mate c/ 3% açúcar - emb. 01 kg | PCT | 4,59 | 40,00 | 183,60 |
| Filtro de café nº 103 | UN | 2,25 | 4,00 | 9,00 |
| Açucar refinado emb 01 kg | UN | 2,39 | 16,00 | 38,24 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 382,64 | |||
| Fornecedor: Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda | CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Fornecimento de coffe - break |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - fornecimento de " coffe - break " | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda | 300,00 | |||
| Fornecedor: Leonardo E.Martini | CNPJ/CPF: 07.695.872/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARTA SER UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| 01 Jogo se sofá 02 e 03 lugares | UN | 1.990,00 | 1,00 | 1.990,00 |
| Total Leonardo E.Martini | 1.990,00 | |||
| Fornecedor: Zero Hora Editora Jornalistica S/A | CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicidade legal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço- de publicação em jornal de circulação regional | UN | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Total Zero Hora Editora Jornalistica S/A | 1.000,00 | |||
| Fornecedor: Jackson Jonas Fronza | CNPJ/CPF: 92.299.080/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Locação de pirâmede em lona de 8m x 10m com fechamento nas laterais |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Locação de Pirâmide em lona de 8m x 10m com fechamento nas laterais | UN | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 |
| Total Jackson Jonas Fronza | 2.500,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 6.292,64 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Finalidade do objeto : Finalidade do objeto : Contratação de empresa para confecção de bolos para a a comemoração do 57º Aniversário do Município que acontecerá do dia 28 de janeiro de 2012, ato que culmina as comemorações da Semana do Município. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bolo de aniversário do município 57º , com 45 X 65 cm - | UN | 90,00 | 14,00 | 1.260,00 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 1.260,00 | |||
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição para uso junto ao bebedouro do Setor de Protocolo |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Copo descartável 180 ml c/ 100 un | PCT | 2,79 | 5,00 | 13,95 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 13,95 | |||
| Fornecedor: E. C. Martini & Cia Ltda. | CNPJ/CPF: 90.233.958/0001-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aqusição de mobiliário geral para uso junto a sala do Procon do Municipio de Giruá. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Longarinas com 03 assentos c/encosto, revestimento em courvim | UN | 404,00 | 1,00 | 404,00 |
| Cadeira Fixa reta secretária espuma injetada vermelha | UN | 140,00 | 4,00 | 560,00 |
| Total E. C. Martini & Cia Ltda. | 964,00 | |||
| Fornecedor: E. C. Martini & Cia Ltda. | CNPJ/CPF: 90.233.958/0001-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA RELACIONADOS, O MESMO SE FAZ PARA MELHORIA DO SETOR DE PROTOCOLO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| tapete San Carlos listrado 2 x 2,5 | UN | 719,00 | 1,00 | 719,00 |
| REVISTEIRO EM TUBO ALTURA 0,85 X 0,45 com nove varetas | UN | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
| MESA LATERAL 100% MDF PADRÃO PACANRANDÁ 0,55 x0,55 | UN | 119,00 | 1,00 | 119,00 |
| Total E. C. Martini & Cia Ltda. | 1.028,00 | |||
| Fornecedor: Fecopel-Suprim. p/ Informat e Escr Lt | CNPJ/CPF: 87.793.063/0006-35 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material necessário para impressão de contra cheques dos funcioários no mês de janeiro, fevereiro e março de 2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| recibo de pagamento com envelope e bloqueio(segurança papel alto copiativo), em tres vias". | CX | 295,00 | 3,00 | 885,00 |
| Total Fecopel-Suprim. p/ Informat e Escr Lt | 885,00 | |||
| Fornecedor: Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda | CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Finalidade do objeto : Contratação de empresa para confecção de bolos para a a comemoração do 57º Aniversário do Município que acontecerá do dia 28 de janeiro de 2012, ato que culmina as comemorações da Semana do Município. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bolo de aniversário do município 57º , com 45 X 65 cm - | UN | 90,00 | 29,00 | 2.610,00 |
| Total Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda | 2.610,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NAS ESCADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO VISANDO PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA DOS SERVIDORES E PÚBLICO QUE DIARIAMENTE VISITA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fita adesiva antiderrapante na cor preta, largura 45mm por 45m de comprimento | UN | 157,50 | 4,00 | 630,00 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 630,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fita veda rosca 3/4 x 10m | UN | 1,90 | 1,00 | 1,90 |
| Tee soldável 20mm | UN | 0,72 | 1,00 | 0,72 |
| Cano pvc soldável 20mm | M | 1,60 | 15,50 | 24,80 |
| Braçadeira galvanizada de 1/2'' | UN | 0,28 | 15,00 | 4,20 |
| Cabo auto 2,50m | M | 1,03 | 10,00 | 10,30 |
| Joelho bucha latão 20 x 1/2 | UN | 3,95 | 1,00 | 3,95 |
| Joelho soldavel 90º x 20 | UN | 0,56 | 7,00 | 3,92 |
| Bucha plástica 6mm | UN | 0,03 | 30,00 | 0,90 |
| parafuso peril 4x30 | KG | 5,37 | 0,30 | 1,61 |
| tomada embutida c/placa 10A | UN | 4,50 | 1,00 | 4,50 |
| adesivo 17 cg | UN | 1,85 | 1,00 | 1,85 |
| PLUG ROSCA 1/2 | UN | 0,56 | 1,00 | 0,56 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 59,21 | |||
| Fornecedor: Serralheria Quadra Ltda | CNPJ/CPF: 92.534.619/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NO ALMOXARIFADO , POIS É UMA PORTA DE MAIOR SEGURANÇA . |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Porta externa de ferro ,abrir 2 folhas chapa nº18 dimensões 1,50 x 2,40 completa com fechadura cilindrica | UN | 700,00 | 1,00 | 700,00 |
| Total Serralheria Quadra Ltda | 700,00 | |||
| Fornecedor: IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda | CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços técnicos e profissionais |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Inscrição para Curso | UN | 310,00 | 1,00 | 310,00 |
| Total IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda | 310,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NO RAMAL 212, DA SECRETARIA |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aparelho telefônico fixo | UN | 31,90 | 1,00 | 31,90 |
| Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | 31,90 | |||
| Fornecedor: FLAVIO JOSÉ LUNARDI | CNPJ/CPF: 10.578.977/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para Secretaria Municipal de Administração |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Garrafa térmica de inox, cap. 1,8 L | UN | 86,90 | 1,00 | 86,90 |
| Total FLAVIO JOSÉ LUNARDI | 86,90 | |||
| Fornecedor: Maria Jacinta Zwick | CNPJ/CPF: 04.484.641/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de empresa para confecção de bolos para a a comemoração do 57º Aniversário do Município que acontecerá do dia 28 de janeiro de 2012, ato que culmina as comemorações da Semana do Município. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bolo de aniversário do município 57º , com 45 X 65 cm - | UN | 90,00 | 29,00 | 2.610,00 |
| Total Maria Jacinta Zwick | 2.610,00 | |||
| Fornecedor: Luis Tabajara S.Ramos | CNPJ/CPF: 00.415.292/0001-23 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de empresa para realização de show de fogos de artifícios. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de empresa para a realização de SHOW DE FOGOS DE ARTIFÍCIO para o dia 28 de janeiro de 2012 | UN | 2.860,00 | 1,00 | 2.860,00 |
| Total Luis Tabajara S.Ramos | 2.860,00 | |||
| Fornecedor: Rex Embalagens Com. e Rep. Ltda | CNPJ/CPF: 08.221.769/0001-41 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para serem utilizados na distribuição do bolo de aniversário do Município dia 28 de janeiro de 2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Garfo plástico de refeição, descartável | UN | 0,039 | 5.000,00 | 195,00 |
| prato descartável de plástico, branco, 15 cm | UN | 0,067 | 5.000,00 | 335,00 |
| Total Rex Embalagens Com. e Rep. Ltda | 530,00 | |||
| Fornecedor: IND E COMÉRCIO DE MADEIRAS MENIN | CNPJ/CPF: 04.403.009/0002-85 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição dos materiais para serem utilizados na construção do almoxarifado central visando sua conclusão. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prego 17/27 | PCT | 8,50 | 7,00 | 59,50 |
| Tabua de pinus 30cm x 3m | UN | 20,00 | 40,00 | 800,00 |
| Total IND E COMÉRCIO DE MADEIRAS MENIN | 859,50 | |||
| Fornecedor: Claudio Avila Lunardi | CNPJ/CPF: 11.905.279/0001-79 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Finalidade do objeto : Finalidade do objeto : Finalidade do objeto : Contratação de empresa para confecção de bolos para a a comemoração do 57º Aniversário do Município que acontecerá do dia 28 de janeiro de 2012, ato que culmina as comemorações da Semana do Município. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bolo de aniversário do município 57º , com 45 X 65 cm - | UN | 90,00 | 6,00 | 540,00 |
| Total Claudio Avila Lunardi | 540,00 | |||
| Fornecedor: Padaria Jesse Ltda | CNPJ/CPF: 00.423.373/0001-75 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Finalidade do objeto : Finalidade do objeto : Finalidade do objeto : Contratação de empresa para confecção de bolos para a a comemoração do 57º Aniversário do Município que acontecerá do dia 28 de janeiro de 2012, ato que culmina as comemorações da Semana do Município. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bolo de aniversário do município 57º , com 45 X 65 cm - | UN | 90,00 | 5,00 | 450,00 |
| Total Padaria Jesse Ltda | 450,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 16.428,46 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda | CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - seleção e treinamento |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Inscrição para Curso | UN | 310,00 | 1,00 | 310,00 |
| Total IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda | 310,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aparelho telefonico sem fio | UN | 79,90 | 1,00 | 79,90 |
| Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | 79,90 | |||
| Fornecedor: TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 10.926.435/0001-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Conserto de impressora |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Conserto de impressora | UN | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| Total TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA | 65,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 454,90 | |||
| Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO 57º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Folhetos 15x21cm 4x4, papel couchê 115g | UN | 0,92 | 250,00 | 230,00 |
| Cartazes, 29,7x42cm, 4xo, papel couchê, 170g | UN | 1,61 | 100,00 | 161,00 |
| Total Grafica Giruaense Ltda | 391,00 | |||
| Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADERS , PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS PELA EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIN A COMUNIDADE GIRUAENSE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Jornal 28 x 56, 4 x4 cores, frente e verso | UN | 1,55 | 1.500,00 | 2.325,00 |
| Total Grafica Giruaense Ltda | 2.325,00 | |||
| Fornecedor: IASSUN GAITA | CNPJ/CPF: 87.482.931/0002-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será utilizado na adequação e melhorias de espaços junto ao prédio onde funcinará o IFFET |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Adaptador 2P+T 10A Padrão BR | UN | 4,95 | 1,00 | 4,95 |
| Barra cano 20mm | UN | 9,42 | 3,00 | 28,26 |
| Bucha plástica 6mm | UN | 0,07 | 44,00 | 3,08 |
| Cabo 1x2,5mm | M | 0,87 | 30,00 | 26,10 |
| Cabo flexível 4mm | M | 1,44 | 75,00 | 108,00 |
| Caixa centro distribuição c/ disjuntor e tomada p/ computador | UN | 24,90 | 1,00 | 24,90 |
| Caixa de ferro 2 x 4" | UN | 4,20 | 10,00 | 42,00 |
| Caixa distribuição interna p/ 03 disjuntores | UN | 8,20 | 1,00 | 8,20 |
| Caixa sistema x c/tomada | UN | 5,65 | 2,00 | 11,30 |
| Canaleta plástica c/ 02 divisória - sistema x | BR | 2,95 | 3,00 | 8,85 |
| Cano PVC de 25mm | M | 1,69 | 1,00 | 1,69 |
| Curva soldável 20mm, pvc | UN | 1,55 | 5,00 | 7,75 |
| Disjuntor monopolar 25 ap | UN | 7,85 | 2,00 | 15,70 |
| Disjuntor monopolar 35 ap | UN | 12,75 | 1,00 | 12,75 |
| Fio plastichumbo 1,5mm | M | 0,99 | 40,00 | 39,60 |
| Fita isolante 20m | UN | 4,90 | 1,00 | 4,90 |
| grampo | UN | 0,15 | 1,00 | 0,15 |
| Haste p/ aterramento de 2m | UN | 14,90 | 1,00 | 14,90 |
| Parafuso para madeira 3,5 X 30 | UN | 0,09 | 44,00 | 3,96 |
| Pino 20 Amp | UN | 4,35 | 1,00 | 4,35 |
| Reator eletrônico partida rápida 1 x 40 | UN | 18,40 | 4,00 | 73,60 |
| Tampa cega 2 x 4 | UN | 1,35 | 2,00 | 2,70 |
| Tomada de embutir | UN | 6,65 | 10,00 | 66,50 |
| Tomada de embutir para telefone | UN | 7,50 | 1,00 | 7,50 |
| Total IASSUN GAITA | 521,69 | |||
| Fornecedor: Oneide Osmar Petri | CNPJ/CPF: 05.435.582/0001-52 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Contratação de veículo ( ônibus) para transportes de pessoas - 45 lugares |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Contratação de veículo (ônibus) para transporte de pessoas - mínimo de 45 lugares | UN | 1.900,00 | 1,00 | 1.900,00 |
| Total Oneide Osmar Petri | 1.900,00 | |||
| Fornecedor: Fernando Henrique Benatti | CNPJ/CPF: 07.581.799/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O POLO DO INSTITUTO FEDERAL FARROPILHA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de empresa para instalação de equipamentos de Internet | UN | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total Fernando Henrique Benatti | 150,00 | |||
| Fornecedor: ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA | CNPJ/CPF: 14.222.692/0001-27 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTA CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO NO DIA 28/01/2012, ENCERAMENTO DO PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO NO DIA 02/02/2012 E ABERTURA DO ANO LETIVO NO DIA 27/02/2012 NA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA EMEF CANOVA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - som mecânico | UN | 1.000,00 | 3,00 | 3.000,00 |
| Total ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA | 3.000,00 | |||
| Fornecedor: Gilberto Schroder | CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | CONFECÇÃO DE BANER ALUSIVO AO 57º ANIVERSÁRIO DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Confecção de banner | UN | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
| Total Gilberto Schroder | 190,00 | |||
| Fornecedor: Tiago Reis da Motta | CNPJ/CPF: 019.312.660-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Estas mudas serão cultivadas junto ao horto municipal e logo após o cultivo serão distribuidas nas Escolas Municipais |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mudas de brocolis cx com 200 un | CX | 11,00 | 4,00 | 44,00 |
| Mudas de alface (cx. 200 un) | CX | 11,00 | 20,00 | 220,00 |
| Mudas de repolho - cx 200 unidades | CX | 11,00 | 15,00 | 165,00 |
| Mudas de Beterrabas cx com 200 unidades | CX | 11,00 | 8,00 | 88,00 |
| Mudas de Couve-flor cx 200 unidades | CX | 11,00 | 8,00 | 88,00 |
| Mudas de radiche cx com 200 un | CX | 11,00 | 4,00 | 44,00 |
| Total Tiago Reis da Motta | 649,00 | |||
| Fornecedor: Sandra A.Limana ME | CNPJ/CPF: 04.405.622/0001-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será distribuido aos alunos que participarão do Projeto férias em Movimento 2º edição. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tênis feminino azul marinho, em lona, com solado emborrachado antiderrapante | PAR | 29,90 | 57,00 | 1.704,30 |
| Total Sandra A.Limana ME | 1.704,30 | |||
| Fornecedor: MFRANSDURLO E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 04.965.386/0001-27 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será utilizado pelos alunos que participam do Programa Mais Educação |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Maio Liso(azul marinho) Adulto | UN | 39,90 | 45,00 | 1.795,50 |
| Maio liso (azul marinho) Infantil | UN | 22,90 | 35,00 | 801,50 |
| Sunga lisa (azul marinho) Adulto | UN | 19,90 | 35,00 | 696,50 |
| Sunga lisa (azul marinho) Juvenil | UN | 19,90 | 40,00 | 796,00 |
| Sunga lisa( azul marinho) Infantil | UN | 19,90 | 5,00 | 99,50 |
| Total MFRANSDURLO E CIA LTDA | 4.189,00 | |||
| Fornecedor: Diego Rodrigues - MEI | CNPJ/CPF: 97.532.635/0001-71 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Contratação de empresa de sonorização |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Contratação de empresa de sonorização | UN | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 |
| Total Diego Rodrigues - MEI | 2.500,00 | |||
| Fornecedor: Willian Izolan Lausmann - ME | CNPJ/CPF: 13.230.737/0001-42 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIOA PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇOJUNTO A PRAÇA ALÁDIO FERREIRA ONDE OCORERÁ O CASAMENTO COMUNITÁRIO NO DIA 28/01/2012. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lona branca leitosa 8m de largura | M | 10,00 | 12,00 | 120,00 |
| Total Willian Izolan Lausmann - ME | 120,00 | |||
| Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | 17.639,99 | |||
| Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para instalação de ar condicionado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo flexivel de 1,5mm | M | 0,63 | 7,00 | 4,41 |
| Fixa fio | PCT | 2,20 | 2,00 | 4,40 |
| Canaleta para fio 02m | BR | 3,20 | 4,00 | 12,80 |
| Sistema X cotovelo externo | UN | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
| Fio paralelo 2x2,5mm | M | 1,95 | 7,00 | 13,65 |
| Caixa sistema x c/tomada | UN | 5,80 | 1,00 | 5,80 |
| Joelho para canaleta | UN | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
| Bucha plástica 6mm c/parafuso de fenda | UN | 0,13 | 10,00 | 1,30 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 43,74 | |||
| Fornecedor: Lojas Becker Ltda | CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | As aquisição se faz necessária para a instalação de um SPLI no Centro de Qualificação Profissional na sala onde são realizadas reuniões, cursos, e seleçoes em função do intenso calor. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS | UN | 1.175,00 | 1,00 | 1.175,00 |
| Total Lojas Becker Ltda | 1.175,00 | |||
| Fornecedor: Adelar Henrique Silva da Cruz | CNPJ/CPF: 10.316.724/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de equipamentos de confecção de carteira de trabalho e previdência social - CTPS, que visa a digitalização das imagens, bem como a agilidade na confecção do documento. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| kit de captura ao vivo (webcam, coletor de digital e mesa digitalizadora)" | UN | 1.437,00 | 1,00 | 1.437,00 |
| Total Adelar Henrique Silva da Cruz | 1.437,00 | |||
| Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | 2.655,74 | |||
| Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Ivone M. Morlin | CNPJ/CPF: 89.932.107/0001-81 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para doação de fotos as familias que se encontram-se em estado de vulnerabilidade social. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Foto | UN | 1,25 | 400,00 | 500,00 |
| Total Ivone M. Morlin | 500,00 | |||
| Fornecedor: Falster & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 87.616.611/0004-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material usado em oficinas de corte e costura aos beneficiários do Centro de referencia de assistencia social. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rendão floral branco | M | 12,98 | 10,00 | 129,80 |
| Ziper de 50cm - vermelho | UN | 1,30 | 5,00 | 6,50 |
| Cetim várias cores | M | 6,95 | 60,00 | 417,00 |
| Cola c/ glitter Prata35ml, cx c/ 6un | CX | 31,80 | 1,00 | 31,80 |
| LINHA BRANCA P/COSTURA RETA 1000M | RET | 3,70 | 1,00 | 3,70 |
| Linha para overlok cor pérola | CON | 5,50 | 2,00 | 11,00 |
| Linha para máquina de costura reta - pérola | M | 3,70 | 2,00 | 7,40 |
| Botões de massa 2cm - pérola | UN | 0,50 | 100,00 | 50,00 |
| Total Falster & Cia Ltda | 657,20 | |||
| Fornecedor: Pedro Reni Carvalho de Almeida & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 10.689.432/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carneira adulto para sepultamento no funeral da Sra: Maria Aldina Pavão ocorrido hoje dia 23/01/2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carneira adulto | UN | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
| Total Pedro Reni Carvalho de Almeida & Cia Ltda | 400,00 | |||
| Fornecedor: LEANDRO CÉZAR MINELLO | CNPJ/CPF: 390.992.700-97 |
| Descrição do Objeto da Compra: | A solicitação se faz necessária para contratação de músico para animação dos bailes do Grupo da Terceira Idade Conviver, para o ano de 2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Contratação de músico | UN | 7.900,00 | 1,00 | 7.900,00 |
| Total LEANDRO CÉZAR MINELLO | 7.900,00 | |||
| Fornecedor: Pedro Reni Carvalho de Almeida. | CNPJ/CPF: 222.222.222-22 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carneira adulto com ferro 4.2 mm nas lajes para auxílio ao funeral do Sr: José Antunes de Souza Filho, ocorrido no dia 09.01.2012. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carneira adulto | UN | 435,00 | 1,00 | 435,00 |
| Total Pedro Reni Carvalho de Almeida. | 435,00 | |||
| Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 9.892,20 | |||
| Órgão Requisitante: FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Welter & Filho Ltda | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Estes materiais serão disponibizados para os alunos do projeto Férias em Movimento. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Baralho "UNO' | JG | 12,90 | 3,00 | 38,70 |
| Bolinha de gude c/ 20 | PCT | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Bolinha para massagem | UN | 1,90 | 17,00 | 32,30 |
| Caneta de CD diversas cores | UN | 1,90 | 12,00 | 22,80 |
| Brilho glitter estrela mini | POT | 0,80 | 10,00 | 8,00 |
| Jogo didatico/pedagogico diversos | UN | 24,90 | 3,00 | 74,70 |
| Jogo pega vareta | UN | 1,90 | 6,00 | 11,40 |
| Kit de tinta de pintura de rosto | UN | 19,90 | 2,00 | 39,80 |
| Pincel atômico vermelho | UN | 1,20 | 5,00 | 6,00 |
| Pincel atômico preto | UN | 1,90 | 5,00 | 9,50 |
| Pincel artistico nº 10 | UN | 1,90 | 5,00 | 9,50 |
| Plastico para cracha com grampo | UN | 0,50 | 150,00 | 75,00 |
| Kit tenis mesa | KIT | 39,90 | 1,00 | 39,90 |
| Total Welter & Filho Ltda | 369,60 | |||
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material a ser disponibilizado para alunos participantes do Projeto Férias em Movimento |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Balão nº 07 c/ 50 un. cores diversas | PCT | 6,19 | 8,00 | 49,52 |
| Balde plástico cap. 10 L | UN | 3,99 | 5,00 | 19,95 |
| Canudo de refrigerante c/ 40 un | PCT | 0,60 | 2,00 | 1,20 |
| Corda para varal | M | 2,55 | 2,00 | 5,10 |
| Escova | UN | 7,79 | 1,00 | 7,79 |
| Fósforo com 200 palitos | CX | 1,98 | 1,00 | 1,98 |
| Gel para cabelo 250g | TUB | 2,19 | 3,00 | 6,57 |
| Grampo de roupa | DZ | 3,30 | 4,00 | 13,20 |
| Guardanapo de papel c/ 50 un | PCT | 1,19 | 4,00 | 4,76 |
| Pente de cabelo - espessura fina | UN | 4,99 | 1,00 | 4,99 |
| Pistola de cola quente pequena | UN | 17,70 | 1,00 | 17,70 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 132,76 | |||
| Fornecedor: Comércio de Medicamentos Serramar Ltda | CNPJ/CPF: 08.992.630/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Estes materiais serão disponibilizados para os alunos participantes do Projeto Férias em Movimento, nas atividades pedagógicas e recretaivas. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Protetor solar FPS 30 | TUB | 14,90 | 20,00 | 298,00 |
| Total Comércio de Medicamentos Serramar Ltda | 298,00 | |||
| Fornecedor: SESC - Administração Regional no Estado do Rio Gra | CNPJ/CPF: 03.575.238/0001-33 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação da entidade para locação de brinquedos para serem utilizados pelos alunis que participarão do Projeto Férias em Movimento no dia11/01/2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de Empresa | UN | 1.312,00 | 1,00 | 1.312,00 |
| Total SESC - Administração Regional no Estado do Rio Gra | 1.312,00 | |||
| Fornecedor: Nilço do Amaral paz & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 13.559.801/0001-33 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para atividades pedagógicas dos participantes do Projeto Férias em Movimento |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Spray colorido para cabelo - 100 gr | UN | 8,50 | 12,00 | 102,00 |
| Total Nilço do Amaral paz & Cia Ltda | 102,00 | |||
| Fornecedor: OCAMPOS & MESSINA LTDA | CNPJ/CPF: 09.149.547/0001-28 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Contratação de empresa |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de Empresa | UN | 2.310,00 | 1,00 | 2.310,00 |
| Total OCAMPOS & MESSINA LTDA | 2.310,00 | |||
| Total FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. | 4.524,36 | |||
| Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: FIGUEREDO, GULES & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 14.445.073/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - contratação de serviços de arbitragem |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - arbitragem | UN | 1.860,00 | 1,00 | 1.860,00 |
| Total FIGUEREDO, GULES & CIA LTDA | 1.860,00 | |||
| Total COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | 1.860,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA BENEFICIAR OS PRODUTORES DA LOCALIDADE DE BARRA DO REGINAL, OS QUAIS FORAM ATINGIDOS POR UMA CHUVA DE PEDAR LOCALIZADA NA REGIÃO DA BARRA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Telha de cimento amianto de 2,44 x 0,50m de 4mm | UN | 8,00 | 300,00 | 2.400,00 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 2.400,00 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | 2.400,00 | |||
| Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Auto Posto Girua Ltda | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de suprimentos para os agentes de endemias, na máquina atomizadora de inseticida nos pontos estratégicos do Município, para o trabalho no combate a dengue. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina comum | L | 2,85 | 50,00 | 142,50 |
| Óleo DT, para motores 2 tempos , SAE 30 - 500 ml | FR | 8,00 | 10,00 | 80,00 |
| Total Auto Posto Girua Ltda | 222,50 | |||
| Fornecedor: Auto Posto Girua Ltda | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO EM VIRTUDE DA ABERTURA DO PREGÃO 07/2012 SER ABERTO SÓ NA DATA DE 27/01/2012. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - lavagem para kombi/ambulância/minibus Ducato, camioneta S-10 | UN | 30,00 | 20,00 | 600,00 |
| Total Auto Posto Girua Ltda | 600,00 | |||
| Fornecedor: Pecas e Acessorios Cella Ltda | CNPJ/CPF: 91.028.613/0001-92 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para uso na Kombi placas IQY 8033 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pino Central Dianteiro, com regulagem | UN | 64,00 | 1,00 | 64,00 |
| Total Pecas e Acessorios Cella Ltda | 64,00 | |||
| Fornecedor: Mecanica Geral Pecas Ltda | CNPJ/CPF: 90.196.999/0001-89 |
| Descrição do Objeto da Compra: | serviço se faz necessário para colocação do vidro frontal, para-brisa do veículo ford fiesta , placa iot 8794, pois o nesmo se encontra com rachadura em vitude que pegou uma d pedra na viagem , pois a apólice do BB 8134838 não cobre mão de obra de colocação. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - colocação/troca de vidros de veículos | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total Mecanica Geral Pecas Ltda | 100,00 | |||
| Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Medicamentos não básicos, não disponíveis na Farmácia Básica do Município, receitados por profissionais médicos do SUS ou conveniados. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Ultracet 325mg - Cx c/ 10 comp. | CX | 35,00 | 2,00 | 70,00 |
| Estrofem 2 mg - Caixa com 28 comprimidos | CX | 45,00 | 2,00 | 90,00 |
| Avamys 27,5mcg - Spray nasal c/120 doses. | FR | 39,00 | 2,00 | 78,00 |
| Travatan - Colírio 0004% - c/ 2,5mL | FR | 90,00 | 2,00 | 180,00 |
| Pregaballina 75 mg - Cx c/ 28 cápsula | CX | 90,00 | 2,00 | 180,00 |
| Tartarato De Brimonidina 2mg/ml - frasco c/10ml | FR | 37,00 | 3,00 | 111,00 |
| Azorga - Suspensão Oftálmica 5ml | FR | 54,00 | 3,00 | 162,00 |
| Artrodar 50mg - c/ 30 cápsula | CX | 113,00 | 2,00 | 226,00 |
| Sotalol 160mg c/ 30 comprimidos | CX | 48,00 | 2,00 | 96,00 |
| Forfig 200 Mg - Cx c/ 20 Cápsulas | CX | 56,00 | 2,00 | 112,00 |
| Maxitrol Pomada Oftálmica 3,5g | BIS | 21,00 | 2,00 | 42,00 |
| Omnaris - Suspensão nasal aerosol 50mcg - c/ 120 doses | FR | 41,00 | 2,00 | 82,00 |
| Olmetec HCT(olmesartana medoxomila 40mg + hidroclorotiazida 12,5mg) - c/ 30 comprimidos | CX | 106,00 | 2,00 | 212,00 |
| Etna c/ 20 cápsulas | CX | 33,00 | 2,00 | 66,00 |
| Pristiq (succinato de desvenlafaxina monoidratado) 100 mg - 28 comp | CX | 132,00 | 2,00 | 264,00 |
| Pilocarpina (solução oftálmica colírio 2% - 10mL | FR | 21,00 | 2,00 | 42,00 |
| Total Lourenco Antunes & Cia Ltda | 2.013,00 | |||
| Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Medicamentos não básicos não disponíveis na farmácia básica do município, receitados aos pacientes, por profissionais médicos do SUS ou conveniados. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Estrofem 2 mg - Caixa com 28 comprimidos | CX | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| Levofloxacino 500 mg - c/ 7 comprim. | CX | 50,00 | 3,00 | 150,00 |
| OS-Cal 500mg/comprim - Caixa c/75 comprim. | CX | 76,00 | 1,00 | 76,00 |
| Neutrofer Gotas 250mg c/30mL | FR | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| Acetil cefuroxima 250mg/5ml - frasco com 70ml | FR | 47,00 | 4,00 | 188,00 |
| Beum (cloridrato de tiamina), 300mg c/ 30 comprimidos | CX | 18,00 | 1,00 | 18,00 |
| Alginac 1000 c/30 comp. revestidos (Diclofenaco sódico 50mg + Vit B-12 1000mcg + B-1 50mg + B-6 50mg) | CX | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| Selozok (succinato De Metoprolol) 100 mg, c/ 30 Comprimidos | CX | 59,00 | 2,00 | 118,00 |
| Ocuvite Lutein c/ 60 comprimidos | CX | 102,00 | 1,00 | 102,00 |
| Total Lourenco Antunes & Cia Ltda | 767,00 | |||
| Fornecedor: Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda | CNPJ/CPF: 07.661.195/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA IRD - 2836, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES DA REGIÃO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pneu radial, liso, 205/70-R, aro 15 | UN | 440,00 | 2,00 | 880,00 |
| Total Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda | 880,00 | |||
| Fornecedor: Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda | CNPJ/CPF: 07.661.195/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA E TROCA DE PNEUS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - geometria para carro de pequeno porte | UN | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| Serviço - Montagem e balanceamento de pneus veiculos médio porte (Sprinter, Ducato, S-10, A-20) | UN | 35,00 | 15,00 | 525,00 |
| Serviço - Montagem e balanceamento de pneus (veículos de pequeno porte) | UN | 30,00 | 20,00 | 600,00 |
| Serviço - Geometria (kombi/ambulância/minibus Ducato) | UN | 20,00 | 4,00 | 80,00 |
| Total Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda | 1.325,00 | |||
| Fornecedor: Instituto de Ortopedia e Traumat. Passo Fundo Ltda | CNPJ/CPF: 88.418.009/0001-68 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - consulta especializada em ortopedia |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Consulta especializada em Ortopedia | UN | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| Total Instituto de Ortopedia e Traumat. Passo Fundo Ltda | 90,00 | |||
| Fornecedor: Jorge Alberto Alérico | CNPJ/CPF: 273.582.160-91 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Consulta médica especializada |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de serviços para realização de exame | UN | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| Total Jorge Alberto Alérico | 140,00 | |||
| Fornecedor: Jurandir Hetwer | CNPJ/CPF: 200.253.510-87 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serciço - Médico hospitalar para cirurgia de mão |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Serviço médico-hospitalar para cirurgia COLUNA LOMBAR | UN | 700,00 | 1,00 | 700,00 |
| Total Jurandir Hetwer | 700,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de ventiladores para instalação nas unidades de saúde PSFs |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Ventilador de mesa 30cm, 3 velocidades - 1 ano de garantia | UN | 49,90 | 10,00 | 499,00 |
| Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | 499,00 | |||
| Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | CNPJ/CPF: 09.013.270/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Contratação de encanador. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Serviços de encanador | UN | 377,00 | 1,00 | 377,00 |
| Total MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | 377,00 | |||
| Fornecedor: Jose Evaldo Soares | CNPJ/CPF: 094.884.565-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de serviços para realização de exames. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - contratação de serviços para realização de exame de eletroneuromiografia | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Jose Evaldo Soares | 300,00 | |||
| Fornecedor: Vanessa da Silva Obalski e Cia Ltda | CNPJ/CPF: 09.522.174/0001-99 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - reboque de veículo |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Reboque de Veículo | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| Total Vanessa da Silva Obalski e Cia Ltda | 350,00 | |||
| Fornecedor: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame médico especializado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - holter 24H. | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| Total CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 125,00 | |||
| Fornecedor: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame médico especializado Holter 24horas |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - holter 24H. | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| Total CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 135,00 | |||
| Fornecedor: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - exame médico especializado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - holter 24H. | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| Total CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 135,00 | |||
| Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | CNPJ/CPF: 95.815.668/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame médico especializado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame especializado de Tomografia de cranio | UN | 237,00 | 1,00 | 237,00 |
| Total Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | 237,00 | |||
| Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | CNPJ/CPF: 95.815.668/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Procedimento médico especializado. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Procedimento médico especializado para aplicação por infusão intravenosa lenta, do medicamento Herceptin. | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | 200,00 | |||
| Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | CNPJ/CPF: 95.815.668/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Procedimento médico especializado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Procedimento médico especializado para aplicação por infusão intravenosa lenta, do medicamento Herceptin. | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | 200,00 | |||
| Fornecedor: Hospital Caridade Ijui | CNPJ/CPF: 90.730.508/0001-38 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame especializado de bisópsia de figado guiada por ecografia |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame especializado de biópsia de figado guiada por ecografia | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Hospital Caridade Ijui | 300,00 | |||
| Fornecedor: Hospital Caridade Ijui | CNPJ/CPF: 90.730.508/0001-38 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO - MÉDICO - HOSPITALAR PARA CIRURGIA COLUNA LOMBAR |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Serviço médico-hospitalar para cirurgia COLUNA LOMBAR | UN | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total Hospital Caridade Ijui | 250,00 | |||
| Fornecedor: SAR - Serv de Anestesiologia e Recuperaçao | CNPJ/CPF: 89.880.959/0001-72 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PARA CIRURGIA COLUNA LOMBAR -, MACIA TEREZINHA DE LIMA , CPF Nº 711.570.420-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Serviço médico-hospitalar para cirurgia COLUNA LOMBAR | UN | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total SAR - Serv de Anestesiologia e Recuperaçao | 250,00 | |||
| Fornecedor: Sipf Serviços de Imaginologia Passo Fundo | CNPJ/CPF: 14.062.660/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de serviços para realização de exames |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de serviços para realização de exame | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Total Sipf Serviços de Imaginologia Passo Fundo | 80,00 | |||
| Fornecedor: Lisiane Lieberknecth Siqueira | CNPJ/CPF: 801.639.470-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de serviços para realização de exames |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de serviços para realização de exame | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Total Lisiane Lieberknecth Siqueira | 80,00 | |||
| Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.419,50 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Leusin Persianas Ltda | CNPJ/CPF: 03.035.074/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE DUAS CORTINAS NAS JANELAS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Colocação cortinas | UN | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| Total Leusin Persianas Ltda | 80,00 | |||
| Fornecedor: Intercom Publicidade S/C Ltda | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicidade Legal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado | UN | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| Total Intercom Publicidade S/C Ltda | 550,00 | |||
| Fornecedor: Intercom Publicidade S/C Ltda | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicação de aviso no Diário Oficial do Estado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado | UN | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Total Intercom Publicidade S/C Ltda | 600,00 | |||
| Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo | CNPJ/CPF: 96.211.446/0001-34 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicação em jornal de circulação regional |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço- de publicação em jornal de circulação regional | UN | 95,00 | 1,00 | 95,00 |
| Total Gráfica Santo Ângelo | 95,00 | |||
| Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo | CNPJ/CPF: 96.211.446/0001-34 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicidade legal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço- de publicação em jornal de circulação regional | UN | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| Total Gráfica Santo Ângelo | 65,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | 1.390,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aqusisição do material para a limpeza do Cenrtro Administrativo do Parque de Exposições Olmiro Callai. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Esponja de aço c/ 08 un | PCT | 1,79 | 1,00 | 1,79 |
| Detergente para louça 500 ml | FR | 0,89 | 5,00 | 4,45 |
| Esponja para louça | UN | 0,65 | 6,00 | 3,90 |
| Rodo de borracha de 47 cm com cabo | UN | 9,60 | 2,00 | 19,20 |
| Pano de flanela para limpeza - tam. de no mínimo 60 x 37 cm | UN | 2,15 | 10,00 | 21,50 |
| Papel higiênico, branco, picotado c/ 64 rolos de 60m | FRD | 31,84 | 3,00 | 95,52 |
| Limpa vidro 500 ml | FR | 4,78 | 5,00 | 23,90 |
| Desinfetante forte para banheiro | UN | 2,79 | 10,00 | 27,90 |
| Água sanitária c/ cloro ativo 1lt, cx c/ 12un | CX | 17,88 | 1,00 | 17,88 |
| Vassoura de nylon c/cabo | UN | 5,59 | 4,00 | 22,36 |
| Pano Branco Nõ Alvejado extra 60x28 cm | UN | 5,59 | 6,00 | 33,54 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 271,94 | |||
| Fornecedor: Martini & Capeletti Ltda | CNPJ/CPF: 90.726.274/0001-55 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cadeira giratória tipo diretor, revestida com tecido | UN | 191,00 | 1,00 | 191,00 |
| Arquivo para pastas suspensas, em aço reforçado, c/ 04 gavetas grandes com roldanas deslizantes | UN | 699,00 | 1,00 | 699,00 |
| Total Martini & Capeletti Ltda | 890,00 | |||
| Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda | CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CORRIGIR IRREGULARIDADE NO TERRENO ONDE SERÁ INSTALADO AS ARQUIBANCADAS PARA O 24º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pedrisco | M3 | 85,00 | 10,00 | 850,00 |
| Pó de pedra | M3 | 85,00 | 10,00 | 850,00 |
| Total Adelar Materiais de construcao Ltda | 1.700,00 | |||
| Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda | CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS E CAIXAS DE ÁGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OLMIRO CALAI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cola adesiva 75g para cano d'água | UN | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| Luva soldável 20mm | UN | 6,70 | 20,00 | 134,00 |
| Luva correr 25mm | UN | 8,80 | 25,00 | 220,00 |
| Torneira jardim 3/4 | UN | 2,89 | 100,00 | 289,00 |
| Cano soldável de 50mm | BR | 43,15 | 5,00 | 215,75 |
| Lixa branca fina | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| Fita veda rosca 1/2 x 10 | UN | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| Chuveiro elétrico | UN | 37,00 | 5,00 | 185,00 |
| Bóia de 1/2 polegada para reservatório | UN | 8,00 | 5,00 | 40,00 |
| Luva de correr de 50mm | UN | 18,90 | 10,00 | 189,00 |
| Cano PVC de 25mm | M | 1,90 | 5,00 | 9,50 |
| luva correr soldavel 20 mm | UN | 6,70 | 20,00 | 134,00 |
| Total Adelar Materiais de construcao Ltda | 1.491,25 | |||
| Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda | CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS E EXTENSÃO DE REDE DE LUZ NO PARQUE OLMIRO CALLAI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fita isolante 20m | UN | 4,80 | 10,00 | 48,00 |
| Tomada externa c/ parafuso de fenda | UN | 3,80 | 120,00 | 456,00 |
| Fio paralelo 2,5mm | M | 2,54 | 200,00 | 508,00 |
| Fio sólido 2,5mm | M | 0,84 | 400,00 | 336,00 |
| Disjuntor unipolar, 40 Ah | UN | 12,00 | 15,00 | 180,00 |
| Proteção plástica p/ disjuntor | UN | 1,99 | 15,00 | 29,85 |
| Isolador de fio plástico 24 x 24 | UN | 0,15 | 200,00 | 30,00 |
| Fio sólido 6mm, 2 cores, 7 | M | 1,98 | 400,00 | 792,00 |
| Total Adelar Materiais de construcao Ltda | 2.379,85 | |||
| Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda | CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA RECONSTRUÇÃO DA RAMADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OLMIRO CALLAI, DESTRUIDA DURANTE TEMPORAL NO ANO DE 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Telha de fibrocimento 2,44 x 1,10 - 6mm | UN | 34,90 | 220,00 | 7.678,00 |
| Parafuso completo para Brasilit | UN | 0,50 | 600,00 | 300,00 |
| Total Adelar Materiais de construcao Ltda | 7.978,00 | |||
| Fornecedor: INSTALADORA ELÉTRICA VEIGA LTDA | CNPJ/CPF: 03.266.174/0001-99 |
| Descrição do Objeto da Compra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO 24º RODEIO CRIOIULO DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de Empresa | UN | 6.970,00 | 1,00 | 6.970,00 |
| Total INSTALADORA ELÉTRICA VEIGA LTDA | 6.970,00 | |||
| Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | CNPJ/CPF: 09.013.270/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A CHAVE DA BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO TER ESTRAGADO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Chave de comando para bomba dágua trifásica 7 C.V. | UN | 1.100,00 | 1,00 | 1.100,00 |
| Total MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | 1.100,00 | |||
| Fornecedor: Franchesca Jantsch | CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA NO PARQUE OLMIRO CALLAI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Balde de plástico cap. 15L | UN | 8,00 | 4,00 | 32,00 |
| Total Franchesca Jantsch | 32,00 | |||
| Fornecedor: Jackson Jonas Fronza | CNPJ/CPF: 92.299.080/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Locação de lona e arquibancada |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Locação de lona | UN | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 |
| Serviço - Locação de arquibancada | UN | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 |
| Total Jackson Jonas Fronza | 5.500,00 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO | 28.313,04 | |||
| Total do Mês/Ano 01/2012: | 102.270,83 | |||